Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS) PARA O CES/UFCG, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90013/2024. PROCESSO Nº 23096.023648/2024-13
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 56.416.327 ERIC ARAUJO OLIVEIRA (CNPJ 56.416.327/0001-01) para: aquisição de material de consumo (limpeza, expediente e descartáveis) para o ces/ufcg, conforme contratação direta nº 90013/2024. processo nº 23096.023648/2024-13. Valor global contratado: R$ 859,00. Vigência de 27/11/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- 56.416.327 ERIC ARAUJO OLIVEIRACNPJ 56.416.327/0001-01
- Processooficial
- 23096.023648/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 859,00
- Valor globaloficial
- R$ 859,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTOCEPA 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRA ALÇA, CABO ROSQUEADO DE1,20 M | 50 | R$ 6,20 | R$ 310,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI | 15 | R$ 17,40 | R$ 261,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR | 30 | R$ 9,60 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 859,00
- A liquidarcalculado
- R$ 859,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 859,00 · a liquidar R$ 859,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 26/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 859,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.023648/2024-13
valor global após o termo: R$ 859,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445700
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.