Contrato federal · Empenho 2024NE000418 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL FIBRA POLIESTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA VULCANIZADA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, PRESSÃO RUPTURA ACIMA DE 55 KGF/CM2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou G CORRADI GAIGHER (CNPJ 45.398.015/0001-98) para: compra de mangueira combate incêndio, material fibra poliester, revestimento interno borracha vulcanizada, comprimento 15 m, diâmetro 1 1/2 pol, pressão ruptura acima de 55 kgf/cm2, normas técnicas nbr 11.861 eb 2161, ca…. Valor global contratado: R$ 21.924,00. Vigência de 03/01/2025 a 03/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 170018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G CORRADI GAIGHERCNPJ 45.398.015/0001-98
- Processooficial
- 10265497841/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.924,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 03/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA VULCANIZADA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, PRESSÃO RUPTURA ACIMA DE 55 KGF/CM2, NORMAS TÉCNICAS NBR 11.86… | 84 | R$ 261,00 | R$ 21.924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000418 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.924,00 · a liquidar R$ 21.924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 178/2025 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000418 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/04/2025
Empenho 2024NE000418 · 03/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265497841/2024-56
valor global após o termo: R$ 21.924,00 · vigência até 03/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.