Contrato federal · Empenho 2023NE000045 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS REFINO DE PETROLEO TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLE- GLP, PARA UTILIZAÇÃO E CONSUMO DO CAMPUS IFPI ANGICAL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA (CNPJ 23.688.059/0001-10) para: valor empenhado para aquisição de gas refino de petroleo tipo gas liquefeito de petrole- glp, para utilização e consumo do campus ifpi angical.. Valor global contratado: R$ 9.893,94. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDACNPJ 23.688.059/0001-10
- Processooficial
- 23182.000420/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.893,94
- Valor globaloficial
- R$ 9.893,94
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 21 | R$ 471,14 | R$ 9.893,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.893,94
- A liquidarcalculado
- R$ 9.893,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000045 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.893,94 · a liquidar R$ 9.893,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1464 BRITO E SILV · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 471,14
- 1462 BRITO E SILV · emitida 14/02/2025 · PagoR$ 942,28
- 1452 BRITO E SILV · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 942,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000045 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000420/2023-03
valor global após o termo: R$ 9.893,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.