Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES NÃO CONTROLADOS (MULTILAB) PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: IAGO MESQUITA (COSAAT - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.854.747/0001-45) para: empenho para atender a despesa com aquisição de reagentes não controlados (multilab) para campus duque de caxias. solicitante: iago mesquita (cosaat - cduc). Valor global contratado: R$ 528,50. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- MULTILAB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.854.747/0001-45
- Processooficial
- 23271.000318/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,50
- Valor globaloficial
- R$ 528,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL DE BROMOFENOLAZUL DE BROMOFENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C19H10BR4O5S, PESO MOLECULAR 669,96 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 115-39-9 | 150 | R$ 1,89 | R$ 283,50 |
| NITRATO DE CHUMBONITRATO DE CHUMBO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 331,21 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA PB(NO3)2 (CHUMBO II), GRAU DE PUREZA PUREZA MíNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 500 | R$ 0,49 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 528,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000318/2023-09
valor global após o termo: R$ 528,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.