Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE LABORATORIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PR 900038/2024 UASG: 783800 PROCESSO 23424.001265.2024-25
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BIDDEN COMERCIAL LTDA. (CNPJ 36.181.473/0001-80) para: empenho de despesa para aquisição de materiais de consumo para o setor de laboratorios do campus parnamirim, conforme pr 900038/2024 uasg: 783800 processo 23424.001265.2024-25. Valor global contratado: R$ 145,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- BIDDEN COMERCIAL LTDA.CNPJ 36.181.473/0001-80
- Processooficial
- 23424.001265.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145,80
- Valor globaloficial
- R$ 145,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.600 W , VOLUME AR 350- 550 1/MIN L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/BICOS ACESSÓRIOS (BICO DE SOLDA DE VELOCIDADE R E | 1 | R$ 145,80 | R$ 145,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145,80
- A liquidarcalculado
- R$ 145,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145,80 · a liquidar R$ 145,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9980 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001265.2024-25
valor global após o termo: R$ 145,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.