Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(150000,00){RM 5/2024:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0354284
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ 01.543.032/0001-04) para: prot.:1511(150000,00){rm 5/2024:}$ - secretaria de infraestrutura conforme autorização sor n 0354284. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ACNPJ 01.543.032/0001-04
- Processooficial
- 23854.003136/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00160/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 88.235 | R$ 170.000,57 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479.388,35
- A liquidarcalculado
- R$ 28.214,98
- Liquidadocalculado
- R$ 121.785,02
- Pagocalculado
- R$ 329.388,35
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 19/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 28.214,98 · liquidado R$ 121.785,02 · pago R$ 0,00
- 2025NE000107 · 04/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 329.388,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329.388,35
Faturas
- 1000617771094 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.212,07
- 1000613589425 · emitida 01/12/2024 · Pagamento ParcialR$ 24.485,83
- 1000613589425/006 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 196.391,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.003136/2024-10
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445797
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.