Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARTIGO PARA HIGIENE NO LEITO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 90019/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045587845. PROCESSO Nº 33433.188078/2024-91…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 16.566.588/0001-85) para: aquisição de artigo para higiene no leito para o hfse - adesão ao pregão nº 90019/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045587845. processo nº 33433.188078/2024-91.. Valor global contratado: R$ 446.950,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 16.566.588/0001-85
- Processooficial
- 33433.188078/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 446.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO, MODELO DUPLO, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 200 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 150 X 200 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 5.000 | R$ 62,99 | R$ 314.950,00 |
| ARTIGO PARA HIGIENE NO LEITOARTIGO PARA HIGIENE NO LEITO, TIPO LUVA, MATERIAL TNT, COMPONENTES IMPREGNADA C/ SABONETE, AGENTES HIDRATANTES, COMPONENTES ADICIONAIS ANTIMICROBIANO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 60.000 | R$ 2,20 | R$ 132.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 446.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 446.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 446.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 446.950,00
Faturas
- 1180 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132.000,00
- 1179 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.232,50
- 1182 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.981,08
- 1181 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.736,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.188078/2024-91
valor global após o termo: R$ 446.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445808
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.