Contrato federal · Empenho 2024NE000258 · Comprasnet Contratos
SD 172 SERFA - MATERIAL UTILIZADO NO CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE RADIOFÁRMACOS NA UPPR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CHARLES RIVER DETECCAO MICROBIANA E DE ENDOTOXINA PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ 22.480.963/0002-53) para: sd 172 serfa - material utilizado no controle de qualidade microbiológico de radiofármacos na uppr. Valor global contratado: R$ 64.560,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CHARLES RIVER DETECCAO MICROBIANA E DE ENDOTOXINA PARTICIPACOES LTDA.CNPJ 22.480.963/0002-53
- Processooficial
- 01344.00515/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2APLICAÇÃO: QUANTITATIVO DE ENDOTOXINA, APRESENTAÇÃO: CARTUCHO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CINÉTICO COLORIMÉTRICO | 12 | R$ 5.300,00 | R$ 63.600,00 |
| ÁGUA REAGENTECARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE | 2 | R$ 480,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.560,00 · a liquidar R$ 64.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5844 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000258 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.00515/2024-67
valor global após o termo: R$ 64.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445857
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.