Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D PARA O LABORATÓRIO IFMAKER DESTE CAMPUS, CONFORME PROCESSO 23151.003161/2024-11.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA. (CNPJ 29.012.453/0001-10) para: aquisição de impressora 3d para o laboratório ifmaker deste campus, conforme processo 23151.003161/2024-11.. Valor global contratado: R$ 7.015,62. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA.CNPJ 29.012.453/0001-10
- Processooficial
- 23151.003161/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.015,62
- Valor globaloficial
- R$ 7.015,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3Dpadrão: fff/fdm, tipo gabinete: fechado, material gabinete: alumínio, conexão: usb/cartão sd, área mínima de impressão: 250 x 250 x 400 mm, alimentação: bivolt, características adicionais: mesa impres… | 1 | R$ 7.015,62 | R$ 7.015,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.015,62
- A liquidarcalculado
- R$ 7.015,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.015,62 · a liquidar R$ 7.015,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.041.948 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.015,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003161/2024-11
valor global após o termo: R$ 7.015,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445896
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.