Contrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA ATENDER DEMANDA DA FAECA/UFGD. PROC.23005.021464/2023-18 - CC 11.01.03 - PE 41/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 512/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisição de fertilizantes para atender demanda da faeca/ufgd. proc.23005.021464/2023-18 - cc 11.01.03 - pe 41/2023 - conforme despacho proap 512/2024.. Valor global contratado: R$ 16.280,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23005.021464/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOMESAFEMFOMESAFEM, CONCENTRAÇÃO 25% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 72178-02-0 | 120 | R$ 69,00 | R$ 8.280,00 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 400 | R$ 20,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.280,00 · a liquidar R$ 16.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 681 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.021464/2023-18
valor global após o termo: R$ 16.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.