Contrato federal · Empenho 2022NE000092 · Comprasnet Contratos
MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA O PROJETO SABERES INDIGENAS NA ESCOLA CONF. PROC. 23282.001973/2022-16, TED 11440 - 2022NC001536/SPO/MEC (ORIGINAL)
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou C.F. DE LIRA GOMES LTDA (CNPJ 05.162.027/0001-02) para: material educativo esportivo para o projeto saberes indigenas na escola conf. proc. 23282.001973/2022-16, ted 11440 - 2022nc001536/spo/mec (original). Valor global contratado: R$ 1.996,20. Vigência de 17/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- C.F. DE LIRA GOMES LTDACNPJ 05.162.027/0001-02
- Processooficial
- 23282.001973/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.996,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.996,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2022
- Publicaçãooficial
- 17/11/2022
- Vigênciaoficial
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, COR VARIADA, TAMANHO M, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO, ELÁSTICO INFERIOR E SEM BOLSO | 180 | R$ 11,09 | R$ 1.996,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.996,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000092 · 17/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.996,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000092 · 17/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001973/2022-16
valor global após o termo: R$ 1.996,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445926
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.