Contrato federal · Empenho 2022NE000093 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL) PARA COMBATE A TRANSMISSIBILIDADE DA COVID-19 PARA O IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROC. 23282.000689/2022-72.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 17.602.864/0001-86) para: material de higiene (alcool) para combate a transmissibilidade da covid-19 para o ifba campus porto seguro, conf. proc. 23282.000689/2022-72.. Valor global contratado: R$ 4.143,45. Vigência de 17/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 17.602.864/0001-86
- Processooficial
- 23282.000689/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.143,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.143,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2022
- Publicaçãooficial
- 17/11/2022
- Vigênciaoficial
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA COM CARBOPOL E GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAG IN BOX, COM BICO DOSADOR, REFIL | 345 | R$ 12,01 | R$ 4.143,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.143,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.134,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000093 · 17/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.143,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.134,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000093 · 17/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000689/2022-72
valor global após o termo: R$ 4.143,45 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445927
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.