Contrato federal · Empenho 2022NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ESTUDANTES DO IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROC. 23282.001980/2022-68, EMENDA INDIVIDUAL DO PARLAMENTAR UL…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: aquisição de material esportivo para as aulas de educação fisica dos estudantes do ifba - campus porto seguro, conf. proc. 23282.001980/2022-68, emenda individual do parlamentar uldurico junior - 202237720003.. Valor global contratado: R$ 220,00. Vigência de 22/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 23282.001980/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,00
- Valor globaloficial
- R$ 220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2022
- Publicaçãooficial
- 22/11/2022
- Vigênciaoficial
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ALTURA 12 CM, COR DOURADA/PRATEADA, FORMATO TRAPÉZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SANDUÍCHE, BASE COM 3,5CM, ÁPICE COM 2,5CM,, FINALIDADE PREMIAÇÃO, LARGURA 10,5 CM | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000095 · 22/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000095 · 22/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001980/2022-68
valor global após o termo: R$ 220,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445930
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.