Contrato federal · Empenho 2023NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI PARA O IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO CONF. PROC. 23282.001234/2023-55, TED 12616, NUMERO DA TRANSFERENCIA 1AAPSH - SPO 23278.001120/2023-74.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisição de roteador wi-fi para o ifba - campus porto seguro conf. proc. 23282.001234/2023-55, ted 12616, numero da transferencia 1aapsh - spo 23278.001120/2023-74.. Valor global contratado: R$ 1.224,94. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23282.001234/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.224,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 1 | R$ 1.224,94 | R$ 1.224,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.224,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.224,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 19/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.224,94 · a liquidar R$ 1.224,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000099 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001234/2023-55
valor global após o termo: R$ 1.224,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.