Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
PAPEL TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA IMPRESSORA BRAILE PARA DEMANDA DOS ESTUDANTES NO CAPNE DO IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO, CONFORME PROCESSO 23282001677/2023-46.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 05.077.676/0001-05) para: papel tipo formulário contínuo para impressora braile para demanda dos estudantes no capne do ifba - campus porto seguro, conforme processo 23282001677/2023-46.. Valor global contratado: R$ 994,00. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 05.077.676/0001-05
- Processooficial
- 23282001677/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 994,00
- Valor globaloficial
- R$ 994,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMULÁRIO CONTÍNUOFORMULÁRIO CONTÍNUO, TIPO PAPEL APERGAMINHADO, QUANTIDADE COLUNAS 80 COLUNAS,QUANTIDADE VIAS 1 VIA, GRAMATURA 75 G/M², TAMANHO 240 X 280 MM, MODELO SEMIMPRESSÃO | 2 | R$ 497,00 | R$ 994,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 994,00
- A liquidarcalculado
- R$ 994,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 994,00 · a liquidar R$ 994,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282001677/2023-46
valor global após o termo: R$ 994,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.