Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA DO IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROCESSO 23282.001644/2024-87 - EMENDA 5 - NETO CARLETTO (202444380005).
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SERVICE MASTER LTDA (CNPJ 19.813.573/0001-62) para: aquisição de computadores para atender infraestrutura de informática do ifba - campus porto seguro, conf. processo 23282.001644/2024-87 - emenda 5 - neto carletto (202444380005).. Valor global contratado: R$ 99.582,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- SERVICE MASTER LTDACNPJ 19.813.573/0001-62
- Processooficial
- 23282.001644/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.582,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.582,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 21 | R$ 4.742,00 | R$ 99.582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.582,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.582,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.582,00 · a liquidar R$ 99.582,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.063 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.582,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001644/2024-87
valor global após o termo: R$ 99.582,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.