Contrato federal · Empenho 2024NE000488 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MOTORES DE POPA DE 90 HP, 4T, FAIXA MAXIMA DE ROTAÇÃO (RPM) 5000-6000, CONF. ESPECIFICADOS NO PE/SRP 03/2023 (6905709), CONF. DESPACHO CGOF/DAGES ( 7886605),…
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ABC NAUTICA LTDA (CNPJ 96.666.862/0001-27) para: aquisição de 03 (tres) motores de popa de 90 hp, 4t, faixa maxima de rotação (rpm) 5000-6000, conf. especificados no pe/srp 03/2023 (6905709), conf. despacho cgof/dages ( 7886605), autorizado pelo despacho sead/cr/mao (7…. Valor global contratado: R$ 171.591,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ABC NAUTICA LTDACNPJ 96.666.862/0001-27
- Processooficial
- 08769.000016/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171.591,00
- Valor globaloficial
- R$ 171.591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA D… | 3 | R$ 57.197,00 | R$ 171.591,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171.591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 171.591,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000488 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 171.591,00 · a liquidar R$ 171.591,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.400 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.197,00
- 004401 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.197,00
- 004402 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000488 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.000016/2024-28
valor global após o termo: R$ 171.591,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.