Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DATASHOW P/ATENDER AO CE, PROC.23076075842202488 PORT.255/2024DORC/PROPLAN- DISPENSA 90120/2024
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VIA TEC COMERCIO E SERVICOS DE VISUAIS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.824.394/0001-65) para: contratação de manutenção de datashow p/atender ao ce, proc.23076075842202488 port.255/2024dorc/proplan- dispensa 90120/2024. Valor global contratado: R$ 11.160,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VIA TEC COMERCIO E SERVICOS DE VISUAIS E INFORMATICA LTDACNPJ 01.824.394/0001-65
- Processooficial
- 23076075842202488
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90120/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em Projetor de Imagem: manutenções preventivas em projetores multimídia que compreende: Revisão elétrica e eletrônica, limpeza do sistema de arrefecimento, coolers, túneis de ventilação e l… | 36 | R$ 310,00 | R$ 11.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.160,00 · a liquidar R$ 11.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1868 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076075842202488
valor global após o termo: R$ 11.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.