Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EX.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 15 ANOS DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ, VIA DISPENSA 90006/2024…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (CNPJ 16.640.717/0001-38) para: ex.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisição de material gráfico para a realização das festividades dos 15 anos do ifrn campus santa cruz, via dispensa 90006/2024 - 158372, conforme autorizado pelo despa…. Valor global contratado: R$ 5.785,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDACNPJ 16.640.717/0001-38
- Processooficial
- 23138.001215.2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM,LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 |
| CANECACANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPERSONALIZADA, COR BRANCA | 150 | R$ 16,90 | R$ 2.535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.535,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.785,00 · a liquidar R$ 3.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.535,00
Faturas
- 2714 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001215.2024-73
valor global após o termo: R$ 5.785,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.