Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARGAMASSA E ARAME RECOZIDO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90001/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou PR SERVICOS DE REFORMA PREDIAS LTDA (CNPJ 18.928.942/0001-08) para: 2025nc000085 - md, de 23 jan 25. aquisição de material de consumo (argamassa e arame recozido). tipo: ordinário. srp 90001/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/ op acolhida (7731771). *coe. Valor global contratado: R$ 7.639,95. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PR SERVICOS DE REFORMA PREDIAS LTDACNPJ 18.928.942/0001-08
- Processooficial
- 60301.001601/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.639,95
- Valor globaloficial
- R$ 7.639,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 16, APLICAÇÃO ARMAÇÃO CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO | 200 | R$ 15,03 | R$ 3.006,90 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NOR… | 1.500 | R$ 3,09 | R$ 4.633,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.639,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.639,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.639,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.639,95
Faturas
- 180 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.639,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001601/2024-52
valor global após o termo: R$ 7.639,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446334
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.