Contrato federal · Empenho 2024NE001047 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E AMTERIAL PERMANENTE - OF. Nº 02/2024 NAATIVA/UACSA (DOC. Nº 182/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 46.597.008 ANE CHEDID DE ANDRADA (CNPJ 46.597.008/0001-88) para: equip. e amterial permanente - of. nº 02/2024 naativa/uacsa (doc. nº 182/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 2.872,05. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 46.597.008 ANE CHEDID DE ANDRADACNPJ 46.597.008/0001-88
- Processooficial
- 23082.024603/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.872,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.872,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MARCADORA A LASER,VOLTAGEM 110/220 V, PADRÃO DE BANCADA, USO GRAVAÇÃO EM METAIS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 DISPLAY, INTERFACE COM COMPUTADOR,… | 1 | R$ 2.872,05 | R$ 2.872,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.872,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.872,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001047 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.872,05 · a liquidar R$ 2.872,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.872,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001047 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.024603/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.872,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446363
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.