Contrato federal · Empenho 2024NE002340 · Comprasnet Contratos
PROT.:112434(26179,70){SRP 5433/2024:}$ - TED 47/2024 - ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE... OBS.: PREGÃO 90039/2024 - UFG - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 968797. AUTORIZAÇÃO PROAD 502…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: prot.:112434(26179,70){srp 5433/2024:}$ - ted 47/2024 - estruturação do núcleo de telessaúde... obs.: pregão 90039/2024 - ufg - nota de transferência: 968797. autorização proad 5026768.. Valor global contratado: R$ 26.179,70. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23070.065614/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.179,70
- Valor globaloficial
- R$ 26.179,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 6 | R$ 3.422,95 | R$ 20.537,70 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 2 | R$ 2.821,00 | R$ 5.642,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.179,70
- A liquidarcalculado
- R$ 26.179,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002340 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.179,70 · a liquidar R$ 26.179,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76073 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.179,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002340 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.065614/2023-11
valor global após o termo: R$ 26.179,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.