Contrato federal · Empenho 2024NE001055 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0042590224/SEFARM INC PROC.33374.121288/2024-41 AUT.OD.PROT. ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE. SOLUCAO PARA CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS BOLSA 1000ML
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTATTI MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 90.108.283/0001-82) para: conf.req.0042590224/sefarm inc proc.33374.121288/2024-41 aut.od.prot. anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne. solucao para conservação de orgãos bolsa 1000ml. Valor global contratado: R$ 100.842,72. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONTATTI MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 90.108.283/0001-82
- Processooficial
- 33374.121288/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.842,72
- Valor globaloficial
- R$ 100.842,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOSSOLUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS, TIPO HTK ( HISTIDINA, TRIPTOFANO E ALFA- CETOGLUTARATO), COMPOSIÇÃO MANITOL, SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO E MAGNÉSIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO, ESTÉRIL E… | 88 | R$ 1.145,94 | R$ 100.842,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.842,72
- A liquidarcalculado
- R$ 100.842,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001055 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.842,72 · a liquidar R$ 100.842,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85983 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.842,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001055 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.121288/2024-41
valor global após o termo: R$ 100.842,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.