Contrato federal · Empenho 2024NE001116 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042539024/SERV DE FARMACIA (UASG 250042) DL 120/2025 PROCESSO: 33374.119874/2024-26 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 04.355.394/0002-32) para: requisição : 0042539024/serv de farmacia (uasg 250042) dl 120/2025 processo: 33374.119874/2024-26 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 702.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 04.355.394/0002-32
- Processooficial
- 33374.119874/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 702.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 702.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA ANTITIMÓCITOS HUMANOStipo: de coelho, concentração: 25, forma farmaceutica: pó liófilo p/ injetável | 900 | R$ 780,00 | R$ 702.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 702.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 702.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001116 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 702.000,00 · a liquidar R$ 702.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101.948 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624.000,00
- 101.770 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001116 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.119874/2024-26
valor global após o termo: R$ 702.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446475
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.