Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042009871/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO PREGÃO 11/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.105831/2024-63 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RE…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.363.579/0001-25) para: requisição : 0042009871/serviço de almoxarifado pregão 11/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.105831/2024-63 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 52.893,36. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.363.579/0001-25
- Processooficial
- 33374.105831/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.893,36
- Valor globaloficial
- R$ 52.893,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARTIGO PARA HIGIENE NO LEITOARTIGO PARA HIGIENE NO LEITO, TIPO LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL POLIÉSTER, TAMANHO CERCA DE 20 X 20 CM, COMPONENTES IMPREGNADA C/ SABONETE, AGENTES HIDRATANTES, TIPO USO DESCARTÁVEL | 22.604 | R$ 2,34 | R$ 52.893,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.893,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.893,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.893,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.893,36
Faturas
- 253 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.893,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.105831/2024-63
valor global após o termo: R$ 52.893,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446480
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.