Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0035091969 / SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA PREGÃO 58/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.110185/2023-75 . AUT.OD.PROT.0045410209 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.304.559/0001-05) para: conf.req.0035091969 / serviço de anestesiologia pregão 58/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.110185/2023-75 . aut.od.prot.0045410209 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da not…. Valor global contratado: R$ 20.106,00. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 00.304.559/0001-05
- Processooficial
- 33374.110185/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.106,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 22 G X 2", TIPO PONTA BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/ TEFLON, COMPONENTE C/ CABO ELETRODO ISOLADO, COM… | 360 | R$ 55,85 | R$ 20.106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.106,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.106,00 · a liquidar R$ 20.106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.501 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.110185/2023-75
valor global após o termo: R$ 20.106,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.