Contrato federal · Empenho 2024NE001030 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - UFS 2024, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.112.177/0001-08) para: registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir a demanda do estoque do almoxarifado central - ufs 2024, visando de atender as necessidades dos diversos campi da universidade fede…. Valor global contratado: R$ 13.300,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 19.112.177/0001-08
- Processooficial
- 23113.010868/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 50 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA | 175 | R$ 76,00 | R$ 13.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001030 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.300,00 · a liquidar R$ 13.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6245 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
- 6092 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001030 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.010868/2024-21
valor global após o termo: R$ 13.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446517
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.