Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESPESAS DE RD DE EXERCÍCIO/2024 DO CONTRATO 007/2022. OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, A FIM DE ATENDER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 10.907.486/0001-08) para: emissão de empenho despesas de rd de exercício/2024 do contrato 007/2022. objetivo: prestação de serviços de transporte de água potável, através de caminhão pipa, a fim de atender fornecimento de água as comunidades indí…. Valor global contratado: R$ 131.384,64. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ 10.907.486/0001-08
- Processooficial
- 25048.000547/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 131.384,64
- Valor globaloficial
- R$ 131.384,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPAFornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 85.872.314 | R$ 153,00 | R$ 131.384,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.384,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131.384,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 04/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 131.384,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131.384,84
Faturas
- 2695 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 131.384,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000547/2022-11
valor global após o termo: R$ 131.384,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.