Contrato federal · Contrato 00010/0019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DE MARCAS DIVERSAS COM FORNECIMENTO D…
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou CENTRAL BLU LTDA (CNPJ 18.084.091/0001-56) para: contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento de condicionadores de ar de marcas diversas com fornecimento de peças e acessórios originais para o if…. Valor global contratado: R$ 210.300,00. Vigência de 01/11/2019 a 31/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL 158631
- Local da unidadeoficial
- SÃO BENTO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4215802
- Fornecedoroficial
- CENTRAL BLU LTDACNPJ 18.084.091/0001-56
- Processooficial
- 23821.001315/2019-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 210.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 403.075,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2019
- Publicaçãooficial
- 31/10/2019
- Vigênciaoficial
- 01/11/2019 a 31/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 3 | R$ 800,00 | R$ 2.400,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 85.500 | R$ 1,00 | R$ 85.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1.530 | R$ 80,00 | R$ 122.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800137 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 22/06/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO DE 2020 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 210.300,00 · vigência até 31/10/2021
Termo de Rescisão 00010/0019 · 15/03/2021
O MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL DEVE-SE AO FATO DO CRONOGRAMA DIFERENCIADO NA AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2021 – GAB/SBS E MEMORANDO CIRCULAR 256/2020 – PROAD/IFC.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44657
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.