Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I - COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de climatizador para o campus engenho novo i - colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 31.421,88. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23782.000301/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.421,88
- Valor globaloficial
- R$ 31.421,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 300 W, TIPOMOTOR MONOFÁSICO, VAZÃO AR 15.000 M3/H | 4 | R$ 2.957,91 | R$ 11.831,64 |
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 460 W, TIPOMOTOR MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO DE ÁGUA LIGADO ÀREDE HIDRÁULICA, VAZÃO AR 18.000 M3/H | 6 | R$ 3.265,04 | R$ 19.590,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.421,88
- A liquidarcalculado
- R$ 31.421,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.421,88 · a liquidar R$ 31.421,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3442 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.421,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000301/2024-64
valor global após o termo: R$ 31.421,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.