Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-NC 1320, ORÇAMENTO DA GRU - PREMIO INSTITUTO TOMIE OTHAKE-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.002840.2024-28-OFÍCIO Nº…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: srp 47/2023 aquisição de material permanente-nc 1320, orçamento da gru - premio instituto tomie othake-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.002840.2024-28-ofício nº 277/2024 - drg/cpv - conforme artigo 92…. Valor global contratado: R$ 1.342,74. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23430.002840.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.342,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.342,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADA PROFISSIONALBANCADA PROFISSIONAL, MATERIAL MADEIRA COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 150 CM, ALTURA 90 CM, ESPESSURA 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA METÁLICA, COMPONENTES GAVETA… | 1 | R$ 1.342,74 | R$ 1.342,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.342,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1.342,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.342,74 · a liquidar R$ 1.342,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4087 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.342,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002840.2024-28
valor global após o termo: R$ 1.342,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.