Contrato federal · Empenho 2023NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: aquisição de gêneros alimentícios do programa nacional de alimentação escolar pnae. Valor global contratado: R$ 29.121,30. Vigência de 23/07/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23276.000552/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.121,30
- Valor globaloficial
- R$ 29.121,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2023
- Publicaçãooficial
- 23/07/2023
- Vigênciaoficial
- 23/07/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 300 | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 300 | R$ 7,04 | R$ 2.112,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 2.500 | R$ 8,20 | R$ 20.500,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 600 | R$ 7,24 | R$ 4.344,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 10 | R$ 6,53 | R$ 65,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.121,30
- A liquidarcalculado
- R$ 25.049,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.072,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000063 · 23/07/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.121,30 · a liquidar R$ 25.049,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.072,00
Faturas
- 5119 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.788,00
- 5092 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.952,00
- 5041 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000063 · 23/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000552/2023-88
valor global após o termo: R$ 29.121,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.