Contrato federal · Empenho 2024NE000671 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA DE ALTA LUMINOSIDADE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.404.193/0002-39) para: aquisição de projetor multimídia de alta luminosidade. Valor global contratado: R$ 27.148,67. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.404.193/0002-39
- Processooficial
- 23006.022974/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.148,67
- Valor globaloficial
- R$ 27.148,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 3,80 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 71,22M, TIPO LÂMPADA DIODO LASER, VOLTAGEM 110/240 VCA, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ,QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍ… | 18.723 | R$ 145.001,71 | R$ 27.148,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 145.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000671 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.148,67 · a liquidar R$ 27.148,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000672 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 116.840,77 · a liquidar R$ 116.840,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000673 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.010,56 · a liquidar R$ 1.010,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2490 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000671 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.022974/2024-75
valor global após o termo: R$ 27.148,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.