Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 23411.022458/2024-69
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: empenho de despesa para aquisição de equipamentos conforme processo 23411.022458/2024-69. Valor global contratado: R$ 516,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23411.022458/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 516,00
- Valor globaloficial
- R$ 516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETIFICADORRETIFICADOR, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 100 A, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 600, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAPSULAMENTO TO-220, 3 PINOS, MODELO DIODO CONTROLADO DE SILÍCIO | 1 | R$ 516,00 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 516,00 · a liquidar R$ 516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 14/01/2025 · Siafi ErroR$ 516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022458/2024-69
valor global após o termo: R$ 516,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446869
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.