Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL PARA O IFSUDESTEMG - CAMPUS JUIZ DE FORA, CONF. P.E. 90061/2024 - UASG 158123 E PROCESSO 23225.001385/2024-79
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 17.320.313/0001-20) para: aquisição de controlador lógico programável para o ifsudestemg - campus juiz de fora, conf. p.e. 90061/2024 - uasg 158123 e processo 23225.001385/2024-79. Valor global contratado: R$ 25.800,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 17.320.313/0001-20
- Processooficial
- 23225.001385/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES CLP + IHM + SOFTWARE + CABOS DELTA, REFERÊNCIA HCD600-EA, TIPO KIT AUTOMAÇÃO | 2 | R$ 12.900,00 | R$ 25.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.800,00 · a liquidar R$ 25.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 764 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001385/2024-79
valor global após o termo: R$ 25.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446889
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.