Contrato federal · Empenho 2024NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 90040/2024, PROCESSO 23225.001944/2024-41 E TED N° 14 - MPA/IFSUDESTEMG.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. (CNPJ 16.847.452/0001-43) para: aquisiçao de equipamentos em atendimento as necessidades do campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. p.e. 90040/2024, processo 23225.001944/2024-41 e ted n° 14 - mpa/ifsudestemg.. Valor global contratado: R$ 35.815,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA.CNPJ 16.847.452/0001-43
- Processooficial
- 23225.001944/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.815,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.815,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADEMOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 400 MM, PESO MÁXIMO 1.200 G, VELOCIDADEASCENSÃO VERTICAL 8 M/S | 1 | R$ 35.815,00 | R$ 35.815,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.815,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.815,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000355 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.815,00 · a liquidar R$ 35.815,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 689 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.815,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000355 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001944/2024-41
valor global após o termo: R$ 35.815,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.