Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA, COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL, PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES.

Name: Contrato 00007/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: contratação de empresa para gerenciamento de controle de frota, com abastecimento e manutenção automotiva em geral, pelo prazo de 12(doze) meses.. Valor global contratado: R$ 132.982,56. Vigência de 08/11/2019 a 07/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial: 23356.000527/2019-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2019
Valor inicialoficial: R$ 132.982,56
Valor globaloficial: R$ 132.982,56
Valor acumuladooficial: R$ 531.930,24
Assinaturaoficial: 06/11/2019
Publicaçãooficial: 08/11/2019
Vigênciaoficial: 08/11/2019 a 07/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	12	R$ 1.432,50	R$ 17.190,00
ÓLEO DIESEL	12	R$ 1.790,63	R$ 21.487,56
GASOLINA COMUM	12	R$ 1.671,25	R$ 20.055,00
GUINCHO / REBOQUE	12	R$ 1.012,50	R$ 12.150,00
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	12	R$ 900,00	R$ 10.800,00
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	12	R$ 2.250,00	R$ 27.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	12	R$ 1.125,00	R$ 13.500,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 900,00	R$ 10.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 223.908,11
A liquidarcalculado: R$ 82.683,18
Liquidadocalculado: R$ 124,85
Pagocalculado: R$ 101.157,26

Soma, campo a campo, dos 51 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000024 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 6.669,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.030,99
2023NE000010 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.790,60 · a liquidar R$ 28.049,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.740,70
2021NE000010 · 13/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.671,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 582,96
2021NE000011 · 13/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.790,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.165,36
2021NE000083 · 19/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000020 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 974,17
2022NE000021 · 11/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.515,00
2022NE000022 · 11/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.377,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.377,03
2022NE000023 · 12/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.462,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.462,30
2023NE000011 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,00
2023NE000012 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.659,64 · a liquidar R$ 1.365,38 · liquidado R$ 27,24 · pago R$ 8.267,02
2023NE000013 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.421,75 · a liquidar R$ 2.511,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.909,87
2024NE000090 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000011 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000012 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000013 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000015 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000014 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.327,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.327,94
2023NE000235 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000236 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.085,66 · a liquidar R$ 4.085,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000017 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.732,62 · a liquidar R$ 3.696,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.036,46
2024NE000013 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 7.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00
2024NE000014 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.100,00 · a liquidar R$ 9.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000016 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.828,69 · a liquidar R$ 1.055,19 · liquidado R$ 97,61 · pago R$ 7.675,89
2024NE000015 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,00
2024NE000035 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
2019NE800258 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800259 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800260 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800261 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800262 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800265 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800266 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800267 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800113 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800114 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800115 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800119 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.500,00 · a liquidar R$ 11.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000084 · 19/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000010 · 07/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.508,30
2022NE000011 · 07/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

791279 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 562,62
776359 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,47
765264 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,85
755325 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.153,00
755326 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
755324 · emitida 02/01/2025 · Siafi ErroR$ 4.184,32

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 01/09/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARATER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA - COM ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL.
valor global após o termo: R$ 132.982,56 · vigência até 07/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 12/08/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE MESES) CONTRATO DE GESTÃO DE FROTAS PARA O IFSUL CAMPUS VENÂNCIO AIRES
valor global após o termo: R$ 132.982,56 · vigência até 07/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 16/08/2021
PRIORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 132.982,56 · vigência até 07/11/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 11/08/2022
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 132.982,56 · vigência até 07/11/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 12/09/2023
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 132.982,56 · vigência até 07/11/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/10/2024
PRORROGAÇAO EXCEPCIONAL POR 4 MESES
valor global após o termo: R$ 132.982,56 · vigência até 07/03/2025

FornecedorNEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44697
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.