Contrato federal · Empenho 2025NE400017 · Comprasnet Contratos
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÕES DE RESULTADO PARA O PROJETO RELATÓRIO SOBRE DIRETRIZES/ROTA DE ACESSIBILIDADE PARA AS AÇÕES DE APRENDIZAGEM DA DDPRO-ENAP
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou CLAUDETE DE OLIVEIRA para: elaboração de estudos, pesquisas e avaliações de resultado para o projeto relatório sobre diretrizes/rota de acessibilidade para as ações de aprendizagem da ddpro-enap. Valor global contratado: R$ 24.811,15. Vigência de 29/01/2025 a 29/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLAUDETE DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 04600.003804/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.811,15
- Valor globaloficial
- R$ 24.811,15
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 29/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAVINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO TERMO DE REFERÊNCIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 24.811,15 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E QUINZE CENTAV… | 1 | R$ 24.811,15 | R$ 24.811,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.811,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.811,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400017 · 29/01/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 24.811,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.811,15
Faturas
- 0882001 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.374,10
- 0852130 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.437,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400017 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.003804/2024-38
valor global após o termo: R$ 24.811,15 · vigência até 29/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.