Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CFME DOC SEI 3325396, PROCESSO 23411.020835/2024-25, PREGÃO 90008/2024 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: atender despesa com aquisição de mobiliario, cfme doc sei 3325396, processo 23411.020835/2024-25, pregão 90008/2024 uasg 158009, campus avançado barracao.. Valor global contratado: R$ 2.069,67. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23411.020835/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.069,67
- Valor globaloficial
- R$ 2.069,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 1,20 M | 3 | R$ 689,89 | R$ 2.069,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.069,67
- A liquidarcalculado
- R$ 2.069,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.069,67 · a liquidar R$ 2.069,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4599 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.069,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020835/2024-25
valor global após o termo: R$ 2.069,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.