Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA N° 33/2024 DO PREGÃO N° 90004/2024 UFPE PARA O CTG. PORTARIA N° 0269/2024. PROCESSO N° 23076.066103/2024-74.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: adesão em ata n° 33/2024 do pregão n° 90004/2024 ufpe para o ctg. portaria n° 0269/2024. processo n° 23076.066103/2024-74.. Valor global contratado: R$ 18.144,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.066103/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.780 | R$ 4,80 | R$ 18.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.686,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.457,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.144,00 · a liquidar R$ 15.686,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.457,60
Faturas
- 3441 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.924,80
- 3355 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.184,00
- 3249 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.260,80
- 3142 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.848,00
- 3058 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.704,00
- 2896 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,20
- 2982 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.603,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.066103/2024-74
valor global após o termo: R$ 18.144,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.