Contrato federal · Empenho 2024NE001037 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 140 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 061178 – COLUN
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou M2R LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 40.712.773/0001-15) para: requisicao 140 - aquisicao de material permanente - código siorg nº 061178 – colun. Valor global contratado: R$ 5.120,08. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- M2R LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 40.712.773/0001-15
- Processooficial
- 23115.016852/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.120,08
- Valor globaloficial
- R$ 5.120,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 2 | R$ 2.560,04 | R$ 5.120,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.120,08
- A liquidarcalculado
- R$ 5.120,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001037 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.120,08 · a liquidar R$ 5.120,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 247 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.120,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001037 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.016852/2024-11
valor global após o termo: R$ 5.120,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447006
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.