Contrato federal · Empenho 2024NE001096 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 229 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SIORG Nº 253298 - SINFRA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 49.369.570/0001-42) para: requisicao 229 - aquisicao de material permanente - siorg nº 253298 - sinfra. Valor global contratado: R$ 814.736,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 49.369.570/0001-42
- Processooficial
- 23115.039513/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 814.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 814.736,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 47 | R$ 7.028,00 | R$ 330.316,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 106 | R$ 4.570,00 | R$ 484.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 814.736,00
- A liquidarcalculado
- R$ 814.736,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001096 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 814.736,00 · a liquidar R$ 814.736,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 183 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330.316,00
- 000.000.173 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001096 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.039513/2024-02
valor global após o termo: R$ 814.736,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447034
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.