Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CHAVES E CORDÃO ÓPTICO DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2024.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 48.962.620 CARLOS EDUARDO COELHO FERNANDES (CNPJ 48.962.620/0001-38) para: aquisição de jogos de chaves e cordão óptico de acordo com ata de registro de preços 007/2024.. Valor global contratado: R$ 5.179,45. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 48.962.620 CARLOS EDUARDO COELHO FERNANDESCNPJ 48.962.620/0001-38
- Processooficial
- 23072.261310/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.179,45
- Valor globaloficial
- R$ 5.179,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÃO TELEFÔNICOCORDÃO TELEFÔNICO, TIPO ÓPTICO MONOMODO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES SMF- LC/SC, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO TRÁFEGO VOZ,DADOS E IMAGEN S, DIÂMETRO 9 MM | 100 | R$ 24,97 | R$ 2.497,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS 18, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES CHAVE FENDA 6X38MM, CHAVE FENDA 5 X 75MM, CHAVE F E… | 15 | R$ 178,83 | R$ 2.682,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.179,45
- A liquidarcalculado
- R$ 5.179,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.179,45 · a liquidar R$ 5.179,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 013 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.179,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261310/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.179,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.