Contrato federal · Empenho 2024NE000855 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGÃO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITAÇÃO OFÍCIO 237900…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 43.134.552/0001-03) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do isb, pregão 90256/2024, emenda parlamentar nº 29090002 - eduardo braga, solicitação ofício 2379003, autorização proadm 2379603, despacho…. Valor global contratado: R$ 2.239,88. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 43.134.552/0001-03
- Processooficial
- 23105.053564/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90256/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.239,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.239,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDADOR ORTOPÉDICOANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA ALTURA REGULÁVEL , APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 1 | R$ 1.199,88 | R$ 1.199,88 |
| CARRO AÇO INOX PARA CURATIVOCARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA C/PÉS TUBULARES 1", TIPO RODÍZIO RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS GRADIL,SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA 1,17M X 0,42M X 0,85M, OUTROS COMPONENTES C/1BACIA 5L C/ALÇ… | 1 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.239,88
- A liquidarcalculado
- R$ 2.239,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000855 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.239,88 · a liquidar R$ 2.239,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26942 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.239,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000855 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053564/2024-58
valor global após o termo: R$ 2.239,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447232
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.