Contrato federal · Empenho 2024NE000941 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGÃO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: para custear despesa com material permanente, visando atender as demandas do instituto de saúde e biotecnologia - coari, pregão 90255/2024, emenda parlamentar nº 41370011 do senador plínio valério - icet, conforme solici…. Valor global contratado: R$ 9.199,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 23105.053529/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLI… | 20 | R$ 459,95 | R$ 9.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.199,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000941 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.199,00 · a liquidar R$ 9.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 285 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000941 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053529/2024-39
valor global após o termo: R$ 9.199,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.