Contrato federal · Empenho 2024NE001033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ROÇADEIRA)PARA O IFS ARACAJU, ATA 2911/2024, PREGÃO 90029/2024(UASG158134),SOLICITAÇÃO DA DADM-AJU, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 38.078.569/0001-42) para: aquisição de material permanente(roçadeira)para o ifs aracaju, ata 2911/2024, pregão 90029/2024(uasg158134),solicitação da dadm-aju, autorizada pelo ordenador de despesa, conforme processo 23290.002297/2024-19. Valor global contratado: R$ 7.598,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 38.078.569/0001-42
- Processooficial
- 23290.002297/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, POTÊNCIA MOTOR 1,4 KW, TIPO CORTADOR LÂMINA 3 PONTAS, ROTAÇÃO 12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE CAPACIDADE 0,58L, APLICAÇÃO CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS… | 2 | R$ 3.799,00 | R$ 7.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001033 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.598,00 · a liquidar R$ 7.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000009 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001033 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002297/2024-19
valor global após o termo: R$ 7.598,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447306
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.