Contrato federal · Empenho 2024NE001060 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PCU, PREGÃO 90006/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO PCU 2334080, AUTORIZAÇ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA (CNPJ 31.122.324/0001-26) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender demandas do departamento de engenharia da pcu, pregão 90006/2024, solicitação despacho pcu 2334080, autorização proadm 2334765, despacho defin 239169…. Valor global contratado: R$ 29,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDACNPJ 31.122.324/0001-26
- Processooficial
- 23105.034255/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29,50
- Valor globaloficial
- R$ 29,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO HEXAGONAL ABAULADA, QUANTIDADE PEÇAS 9, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM, TAMANHO LONGO, ACABAMENTO SUPER… | 1 | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29,50
- A liquidarcalculado
- R$ 29,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001060 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29,50 · a liquidar R$ 29,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001060 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.034255/2023-06
valor global após o termo: R$ 29,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447313
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.