Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAUDE / DGP / PROGEP.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA (CNPJ 22.731.117/0001-88) para: despesa referente a aquisição de material hospitalar para atender demanda da diretoria de atenção a saude / dgp / progep.. Valor global contratado: R$ 14,20. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DROGARIAS TERESOPOLIS LTDACNPJ 22.731.117/0001-88
- Processooficial
- 23068.065912/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14,20
- Valor globaloficial
- R$ 14,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE FLEXÍVELHASTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS, APLICAÇÃO HIGIENEPESSOAL, MATERIAL PONTA ALGODÃO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO | 2 | R$ 7,10 | R$ 14,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14,20
Faturas
- 276-1 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065912/2024-23
valor global após o termo: R$ 14,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447340
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.