Contrato federal · Empenho 2024NE000643 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, MOSQUITOS E LARVAS, NA REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou DETEMAC - DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.107.783/0001-19) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de pragas, mosquitos e larvas, na reitoria.. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DETEMAC - DEDETIZACAO E SERVICOS LTDACNPJ 08.107.783/0001-19
- Processooficial
- 23147.007116/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOServiço de controle de pragas para a Reitoria: A execução dos serviços obedecerá à indicação abaixo, mediante prévio acerto com a Administração da Reitoria, de forma a não interferir nas atividades re… | 12 | R$ 800,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000643 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 9.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3847 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 800,00
- 3720 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 800,00
- 3661 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 800,00
- 3576 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 800,00
- 3531 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 3486 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 3424 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 800,00
- 3376 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 3338 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 800,00
- 3312 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 3267 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000643 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.007116/2024-96
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.