Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (PLATAFORMA DE GESTÃO DE FROTA E EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS) PARA PERMITIR QUE OFICINAS, LAVA A JATOS, DESPACHANTE…
BASE AEREA DE NATAL (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BC GESTAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 42.420.756/0001-30) para: serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado (plataforma de gestão de frota e equipamentos motorizados) para permitir que oficinas, lava a jatos, despachantes, gráficas, serigrafias, concessionária…. Valor global contratado: R$ 620.396,65. Vigência de 13/01/2025 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE NATAL 120631
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BC GESTAO DE SERVICOS LTDACNPJ 42.420.756/0001-30
- Processooficial
- 67222.008888/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 620.396,65
- Valor globaloficial
- R$ 620.396,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 620.396,64
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 62,03 | R$ 62,03 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 482.812,32 | R$ 482.812,32 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 137.522,30 | R$ 137.522,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 407.787,25
- A liquidarcalculado
- R$ 407.787,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000675 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.987,90 · a liquidar R$ 1.987,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001111 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.987,90 · a liquidar R$ 1.987,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000033 · 05/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001139 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.987,90 · a liquidar R$ 1.987,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000252 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 892,91 · a liquidar R$ 892,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000419 · 31/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.181,04 · a liquidar R$ 61.181,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000513 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.496,67 · a liquidar R$ 20.496,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001127 · 11/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.368,00 · a liquidar R$ 60.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000514 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.240,94 · a liquidar R$ 15.240,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000534 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001272 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 183.643,99 · a liquidar R$ 183.643,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00003/2025 · 05/12/2025
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE DESPESA N° 003/BANT/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA BASE AÉREA DE NATAL E A EMPRESA BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.